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海南省海口市人民政府駐北京聯絡處部門2018年度部門決算

中國海口政府門戶網站  更新時間:2019-09-30   來源:海口市司法局  作者:

 

  

第一部分  海口市人民政府駐北京聯絡處部門部門概況 3

一、部門職責 3

二、機構設置 3

第二部分  海口市人民政府駐北京聯絡處部門2018年度部門決算公開表 3

一、收入支出決算公開表 3

二、收入決算公開表 3

三、支出決算公開表 3

四、 財政撥款收入支出決算公開表 3

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表 3

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表 3

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表 3

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 3

九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 3

十、資產負債公開簡表 3

第三部分  海口市人民政府駐北京聯絡處部門2018年度部門決算情況說明 4

一、收入支出決算總體情況說明 4

二、收入決算情況說明 4

三、支出決算情況說明 4

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 5

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 5

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 6

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 5

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

7

九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

7

十、資產負債決算情況說明 5

十一、預算績效情況說明 9

十二、其他重要事項情況說明 10

第四部分  名詞解釋 11{C}

 

 

 

 

 

 

第一部分  海口市人民政府駐北京聯絡處部門概況

一、 部門職責

海口市人民政府駐北京聯絡處屬于海口市政府派出的正處級事業單位,主要負責履行以下職責:

1.加強溝通聯系。在海口市委、市政府直接領導下,主動向國家各部、委、辦匯報海口市有關改革開放、經濟發展情況,在此基礎上,爭取得到國家各部、委、辦更多更大的支持,通過溝通,使海口市“雙創”(創文明城市、創衛生城市)工作取得了很大的成功。

2.開展橫向經濟聯系。積極為我市招商引資牽線搭橋,及時向北京市和全國各省(市)及國外客商宣傳介紹海口市優越投資環境和優惠政策。與市有關部門通力合作,為促進我市經濟文化和科技發展做好服務。

3.建立多層次信息網絡。建立完善的信息網絡,采取各種有效方式,廣泛收集、處理、反饋各種信息,以供市委、市政府及有關部門決策參考。

4.做好接待工作。負責海口市領導和因公出差來京公務人員等接待工作,提供熱情周到的服務。

5.主動配合市政府有關職能部門,加強與中央各部、委、辦及有關政策性金融機構的縱向聯系,采取有效的激勵機制,為我市經濟和社會發展爭取到更多的優惠政策及一定的資金和項目扶持。

6.協助當地政府處理好我市進京上訪人員及有關突發事件,及時向市委、市政府反饋信息。

7.承辦市委、市政府和上級部門交辦的其他工作。

二、機構設置

納入海口市人民政府駐北京聯絡處部門2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

(一)海口市人民政府駐北京聯絡處為市政府外派正處級全額撥款的參公事業單位,

(二)無(下屬單位)

 

 

 

 

 

第二部分  海口市人民政府駐北京聯絡處部門2018年度部門決算公開報表

 

一、收入支出決算公開表(見正文附件)

二、收入決算公開表(見正文附件)

三、支出決算公開表(見正文附件)

四、財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

(見正文附件)。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

    八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

          公開表(見正文附件)。

    九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算

          公開表(見正文附件)。

十、資產負債決算公開簡表(見正文附件)。

 

第三部分 海口市人民政府駐北京聯絡處部門2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明
    2018年度收入總計313.31萬元,與2017年度相比,收入總計增加20.41萬元,增長7%,主要原因:項目資金增加。支出總計213.83萬元,與2017年度相比,支出總計增加21.17萬元,增長11%,主要原因:項目支出資金增加。用事業基金彌補收支差額0.00萬元,較2017年度決算數持平0萬元,主要原因是不涉及此項。年初結轉結余52.67萬元,主要是財政撥款項目資金結余,較2017年度決算數減少549.40萬元,下降91.3%,主要原因是財政收回以前年度結余。結余分配2.75萬元,主要是轉入事業資金,較2017年度決算數增加2.75萬元,增長100%,主要原因是存款利息收入。年末結轉結余149.40萬元,主要是項目結余。較2017年度決算數減少564.59萬元,下降79%,主要原因是財政收回。

   (取自2018年度財決01表收入支出決算總表)

二、收入決算情況說明
    本年收入合計313.31萬元,其中:財政撥款收入310.55萬元,占99.1%;上級補助收入0.00萬元,占0%;事業收入0.00萬元,占0%;經營收入0.00 萬元,占0%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0%;其他收入2.75萬元,占0.9%

  (取自公開財決03表收入決算表。)

三、支出決算情況說明

本年支出合計213.83萬元,其中:基本支出44.06萬元,占20.6%;項目支出169.77萬元,占79.4%;上繳上級支出0.00萬元,占0%;經營支出0.00萬元,占0%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0%

(取自財決04表支出決算表。)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計310.55萬元。與2017年度相比,財政撥款收入總計增加20.45萬元,增長7%。主要原因:項目資金增加。2018年度財政撥款支出總計213.83萬元。與2017年度相比,財政撥款支出總計增加35.65萬元,增長20%。主要原因:項目支出資金增加。

財政撥款年初結轉結余52.67萬元,主要是財政撥款項目資金結余,較2017年度年初決算數減少549.4萬元,下降91.3%,主要原因是退回財政。

財政撥款年末結轉結余149.40萬元,主要是項目結余,較2017年度年末決算數減少564.59萬元,下降79%,主要原因是退回財政。

(取自財決01-1表財政撥款收入支出決算總表。)

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出213.83萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,財政撥款支出增加35.65萬元,增長20%,主要原因是項目支出增加。

(取自財決07表一般公共預算財政撥款收入支出決算表)

(二)財政撥款支出決算結構情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出213.83萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出203.74萬元,占95.3%社會保障和就業(類)支出5.23萬元,占2.4%醫療衛生與計劃生育(類)支出1.88萬元,占0.9%住房保障(類)支出2.98萬元,占1.4%

(根據各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列)(取自財決07表一般公共預算財政撥款收入支出決算表)

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預算為303.41萬元,支出決算為213.83萬元,完成年初預算的70.5%。其中:(取自財決07表一般公共預算財政撥款收入支出決算表)

1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)。

年初預算為51.75萬元,支出決算為33.97萬元,完成年初預算的65.6%。決算數小于預算數的主要原因:一是進一步落實中央八項規定、省委省政府二十條規定以及市委二十一條規定的精神,嚴格控制接待標準及規模;二是厲行節儉,杜絕鋪張浪費。

2.一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)

年初預算為241萬元,支出決算為169.77萬元,完成年初預算的70.4%。決算數小于預算數的主要原因:一是進一步落實中央八項規定、省委省政府二十條規定以及市委二十一條規定的精神,嚴格控制接待標準及規模;二是厲行節儉,杜絕鋪張浪費。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)

年初預算為1.44萬元,支出決算為1.44萬元,完成年初預算的100%。決算數持平預算數的主要原因:人員和標準沒有變動。

4社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

年初預算為4.69萬元,支出決算為3.79萬元,完成年初預算的80.8%。決算數小于預算數的主要原因:計算繳納有誤差。

5.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)

年初預算為1.91萬元,支出決算為1.88萬元,完成年初預算的98.4%。決算數小于預算數的主要原因:計算繳納有誤差。

6.住房保障支出(類)住房改造支出(款)住房公積金(項)

年初預算為2.36萬元,支出決算為2.98萬元,完成年初預算的26.27%。決算數大于預算數的主要原因:在職人員工資福利待遇提高,導致公積金支出增加。

(本部分支出決算數字可取自公開05表一般公共預算財政撥款支出決算表,年初預算數可取自各部門(單位)年初預算大本。)

(根據各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2018年度財政撥款基本支出44.06萬元,其中:人員經費40.85萬元,主要包括:基本工資9.04萬元、津貼補貼14.57萬元、獎金6.24萬元、機關事業單位基本養老保險繳費3.79萬元、職工基本醫療保險繳費1.88萬元、公務員醫療補助繳費0.60萬元、其他社會保障繳費0.31萬元、住房公積金2.98萬元、醫療費補助1.44。公用經費3.21萬元,主要包括:水費0.05萬元、電費0.3萬元、委托業務費0.12萬元、其他交通費用1.53萬元、其他商品和服務支出1.21萬元。

(取自財決08-1表一般公共預算財政撥款基本支出明細表)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)2018年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元,主要是:無,較2017年度增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因:無

(二)2018年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元,較2017年度增加(減少)0萬元,增長(下降)0%

(三)2018年度財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。其中:

1.(類)(款)(項)。

    年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:無

(本表取自財決09表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表)

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為41萬元,支出決算為67.96萬元,完成預算的165.75%,決算數大于預算數的主要原因:向財政追加購車預算26.96萬元用于購買商務別克車輛用于日常接待工作。

    (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0%;公務用車購置費28.89萬元,占42.5%;公務用車運行維護費支出20.07萬元,占29.5%;公務接待費支出19.00萬元,占28%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。開支內容包括:

因公出國(境)費支出決算比2017年度持平,主要原因是海口市人民政府駐北京聯絡處未安排人員因公出國(境)。

    2.公務用車購置及運行費支出48.96萬元。其中:

公務用車購置支出28.89萬元,全年購置公務用車1輛,主要用于接待,年末公務用車保有量5輛。

公務用車運行維護費支出20.07萬元,主要用于公務用車的車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。

公務用車購置及運行費支出決算2017年度增加30.96萬元,增長172%。主要原因是購置公務用車1輛,主要用于日常接待工作。

    3.公務接待費支出19.00萬元,其中:

公務接待費支出決算比2017年度減少6.48萬元,下降51.8%。主要原因一是進一步落實中央八項規定、省委省政府二十條規定以及市委二十一條規定的精神,嚴格控制接待標準及規模;二是厲行節約,杜絕鋪張浪費。

國內接待費支出19萬元,國內公務接待90批次,接待290人次;主要用于公務接待。

國(境)外接待費支出0萬元,國(境)外公務接待0批次,接待0人次;主要用于無。

(本表取自決算報表CS05表。)

九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出合計0萬元。其中:因公出國(境)費支出0.00萬元,占0%;公務用車購置費0.00萬元,占0%;公務用車運行維護費支出0.00萬元,占0%;公務接待費支出0.00萬元,占0%

(取自財決10表《政府性基金預算財政撥款支出明細表》)

十、資產負債決算情況說明

2018年度末部門資產總計3,755.33萬元,負債總計8.05萬元,凈資產總計3,747.28萬元,國有資產總量3,747.28萬元。

(取自財決12表《資產負債簡表》)

十一、預算績效情況說明。

(一)績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,海口市人民政府駐北京聯絡處部門(單位)組織對2018年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。自評項目1個,共涉及資金167萬元,自評覆蓋率達到100%

海口市人民政府駐北京聯絡處部門(單位)共組織對“特殊公務經費”等1個項目進行了重點績效評價,涉及資金167萬元。從評價情況來看,達到預期目標(請對預算績效評價情況進行簡單說明)。

海口市人民政府駐北京聯絡處部門(單位)開展整體支出績效評價,涉及資金167萬元。從評價情況來看,達到預期目標(請對整體支出績效評價情況進行簡單說明)。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

特殊公務經費項目自評得分為90分。發現的主要問題及原因:項目支出進度不均衡,有待優化。下一步改進措施: “特殊公務經費”項目是個被動的項目,在以后年度的預算編制、預算執行的過程中要增加單位的主動性與自主性。 

在公開項目績效自評結果的同時,需公開《項目支出績效自評表》。

(三)重點項目績效評價情況(如有)。

(四)其他以部門為主體開展的項目績效評價報告(如有)。

十二、其他重要事項情況說明。

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度海口市人民政府駐北京聯絡處部門(單位)機關運行經費3.21萬元(為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出),比2017年度減少5.86萬元,降低64.6%。主要原因是:進一步落實中央八項規定、加強內部管理,杜絕鋪張浪費

(取自CS05表。)

(二)政府采購支出情況。

2018年度海口市人民政府駐北京聯絡處部門(單位)政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

(取自CS06表。)

(三)國有資產占用情況。

截至2018年度1231日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車5輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

本部門占用房屋面積0平方米,其中:辦公用房0平方米,業務用房0平方米,其他(不含構筑物)0平方米。

(車輛、設備占用相關數字可取自2018年度部門決算報表CS05表部門決算相關信息統計表;房屋占用數字可取自2018年度部門決算報表F01表資產情況表。)

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、(支出功能分類的名詞解釋,各部門(單位)根據實際支出情況填列)

……


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海口政府駐京辦2018年決算公開報表.xls     下載附件     在線瀏覽
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